潍坊市体育运动学校关于加强廉政风险防控的实施方案

　　　　为深入贯彻落实省纪委、省监察厅、市纪委和市体育局《关于加强廉政风险防控的实施意见》，扎实推进廉政风险防控工作，结合我校实际，制定本方案。
　　　　一、指导思想
　　　　以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以制约和监督权力运行为核心，以防止利益冲突为关键，以岗位风险防控为基础，以加强制度建设为重点，以现代信息技术为支撑，构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉政风险防控机制，不断提高预防腐败工作科学化、制度化和规范化水平，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。
　　　　二、工作目标
　　　　通过坚持不懈地在全校开展廉政风险防控工作，按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，牢固树立“预警在先，防范在前”和“最大限度地减少党员干部犯错误机会”的工作理念，通过厘清职权，优化流程，预控廉政风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的权力廉政风险防控，健全完善惩治和预防腐败体系，促进市体校反腐倡廉建设和作风建设，为体育教育事业更好更快发展提供有力保障。
　　　　三、方法步骤和主要内容
　　　　加强廉政风险防控工作，按照分步实施、整体推进、讲求实效的思路，主要分三个阶段实施：
　　　　（一）动员部署阶段（2012年10月）
　　　　结合我校工作实际，制定实施方案，以“党员干部熟悉防控、理解防控”为目标，重点抓好“四个一”：一是成立一个领导小组，设立由校长挂帅，分管领导牵头，各科室主要负责人参加的廉政风险防控建设领导小组；二是召开一次廉政风险防控建设工作动员大会，对开展廉政风险防控工作进行动员和部署；三是组织一次集中学习《关于加强廉政风险防控的实施方案》活动；四是在全体党员干部职工中开展一次“我为加强廉政风险防控建设献言献策”活动。引导干部职工认真学习廉政风险防控建设的概念和内涵，掌握廉政风险防控建设的指导思想、工作目标和主要任务，提高干部职工对廉政风险防控建设必要性的认识，切实以良好的精神状态投身到廉政风险防控建设中。
　　　　（二）组织实施阶段（2012年11月―2013年12月）
　　　　一、规范流程阶段（2012年11月）
　　　　主要任务有四项：一是定岗定责。各科室要根据“三定”方案，明确每个岗位的工作职责、工作要求和工作标准。二是梳理职权。各科室和每个干部职工要对本科室和所在岗位的权利事项，特别是干部人事管理、财务管理、资产管理等进行全面梳理，严格划分不同权力的使用范围。三是编制流程。对权力事项的运行程序、形式依据、承办岗位、操作标准、监督制约环节等内容，编制出工作流程图。四是公开亮权。将优化后的职权清单和权力运行流程图，及时利用文件、公开栏、宣传栏等载体，向干部职工和社会公开，接受监督。
　　　　二、查找廉政风险，评定风险等级（2012年12月）
　　　　主要任务是查找风险点、廉政风险评级、制定防控措施。
　　　　1、排查廉政风险点。根据各科室职能、岗位职责和工作流程，全面排查廉政风险点，重点查找三类风险：权力行使风险，主要是由于权力过于集中、运行程序不规范和自由裁量幅度过大，可能造成权力滥用特别是利益冲突的因素；制度机制风险，主要是由于规章制度不健全、监督制约机制不完善，可能导致权力失控的因素；外部环境风险，主要是由于个人生活圈、社交圈等外部环境的负面影响和干扰，对行使职权可能产生的不利因素。按照以下程序查找：（1）自查。从学校、各科室、具体岗位三个层面开展自查，分别填写相应的廉政风险排查表（见附件1、2）。自查时，要注意通过案例分析查找廉政风险，并征求有关专家的意见建议。（2）评议。召开由管理和服务对象、社会各界群众以及单位内部干部职工参加的评议会，对自查情况进行评议，并征求意见建议。（3）点评。岗位廉政风险由内设部门负责人进行点评，内设部门及其负责人的廉政风险由单位分管领导点评，单位及领导班子成员的廉政风险由纪检监察派驻机构（以下简称派驻机构）点评。（4）审定。单位党支部根据自评、评议、点评的情况，研究确定单位、内设部门及岗位廉政风险点。
　　　　2、确定风险等级。根据风险等级评定参考标准（见附件3），按照高、中、低三个等级自我评定风险等级，然后提交单位党支部会审定风险等级。通过公开栏、网站等方式，将廉政风险点及等级进行公示，听取意见建议，并进行相应修改。单位、内设部门、单位领导班子成员，项目审批和人、财、物管理等重点岗位的廉政风险点及等级报派驻机构审核；单位及领导班子成员的廉政风险点及等级经派驻机构审核后，报纪检监察机关备案。
　　　　3、建立风险信息库。廉政风险点及等级确定后，建立包含本单位、内设部门及岗位的廉政风险点信息库。
　　　　三、制定防控措施，规范权力运行（2013年1月）
　　　　根据廉政风险和风险等级，按照法律法规、政策规定、廉政要求、工作职责、工作标准，制定因岗而异、具体管用、切实可行的防控措施，经党支部审定、公示后分别填写廉政风险防控措施表（见附件4、5）。防控措施确定后，要及时录入风险信息库。
　　　　1、强化权力制约监督。（1）健全分权制约机制。对风险较高的职权，根据法律规定和工作实际需要，合理放权和分权，加强岗位之间、环节之间的制约监督。（2）完善裁量权基准制度。行政处罚、行政许可、非行政许可审批、行政强制、行政征收等领域，按规定细化裁量权行使标准，最大限度压缩自由裁量空间，避免执法的随意性。（3）建立内部监督委员会。建立在党支部领导下的内部监督委员会，强化对权力运行的内部监督。（4）实行廉政风险防控“五公开”。通过公开栏、互联网站、电子屏幕、“明白纸”等各种方式，将职权目录、领导班子成员职责权限、权力运行流程图、廉政风险点及防控措施进行公开，接受干部群众和社会监督。
　　　　2、完善制度规范。针对查找到的制度机制风险，对已有制度进行清理和评估，按照建立健全惩治和预防腐败体系的要求，完善相关制度并抓好落实。同时，注重完善以下制度：（1）决策制度。围绕重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金的使用，健全议事规则和工作规则，规范领导班子及其主要负责人的决策权限、决策内容及决策程序。（2）廉洁自律制度。完善并严格落实报告个人有关事项、述职述廉、民主生活会等制度，加强对公务员和其他公职人员的监督。（3）轮岗交流制度。对重要科室负责人、重点岗位人员交流的任职期限、交流程序等进行明确规定，并将轮岗交流情况及时向社会公开。（4）内部管理制度。针对日常管理中存在的漏洞和薄弱环节，及时完善相关制度，实现用制度管权、按制度管事、靠制度管人。
　　　　3、净化外部环境。（1）实施全员岗位廉政承诺。按照市体育局《潍坊市体育局关于加强廉政风险防控的实施方案》（潍体字〔2012〕128号）的要求，结合岗位廉政风险防控措施，深入开展全员岗位廉政承诺，并将承诺情况公开,接受社会监督。（2）开展廉政风险教育。根据不同岗位的职责和可能发生的廉政风险，编写岗位廉政教育案例，开展个性化廉政风险教育，增强党员干部的廉政风险意识，减少外部不利环境的负面影响和干扰。
　　　　四、实施预警处置，加强风险监控（2013年2-12月）
　　　　1、信息收集。（1）专项预警信息。通过开展专项检查、执法和效能监察、行风评议、案件检查、责任审计、巡查等工作，以及参加领导班子民主生活会、领导干部述职述廉等活动收集。（2）日常预警信息。通过受理信访举报和投诉，发挥行风监督员、廉情监督员、机关效能监测点作用，日常性内部监督检查、网络舆情监控、走访服务对象等方式收集。
　　　　2、发布预警。（1）确定预警等级。有违纪、违规苗头的，评估为蓝色预警等级；有轻微违纪、违规行为的，评估为黄色预警等级；一年内被实施两次“黄色预警”的评估为红色预警等级。（2）发布预警信息。不同预警级别填写不同颜色的廉政风险预警整改通知书，送至预警对象。
　　　　3、后期处置。（1）处置措施。按照干部管理权限和有关规定实施相应处置措施：对确定为蓝色预警等级的，进行风险提示，预警对象在收到预警通知书五日内上报整改措施；对确定为黄色预警等级的，进行责令纠错，预警对象在收到预警通知书五日内上报情况说明、认识材料和整改措施；对确定为红色预警等级的，进行诫勉谈话，预警对象要在谈话后五日内上报问题剖析材料及整改措施。（2）处置管理。建立潍坊市体育运动学校廉政风险预警处置工作台帐。预警对象所在的党支部要对预警对象整改措施落实情况进行跟踪督办，并将有关情况及时向预警发出单位反馈。对因防控不力、导致同类廉政风险重复发生的，追究分管领导和相关负责人的责任。
　　　　五、强化科技防控，建设电子平台（2013年2-12月）
　　　　1、完善业务信息系统。要尽快建立本单位的业务信息系统，逐步实现权力事项在网上公开透明运行。
　　　　2、建设电子监察系统。将廉政风险点纳入电子监察系统监控范围，实现对权力运行的实时监控、全程监管。
　　　　3、建设廉政风险预警系统。建立廉政风险预警系统的做法，将廉政风险点纳入信息系统管理，实现网上廉政风险信息收集、监控分析、自动提示和风险处置，将廉政风险防控与电子监察系统、绩效管理系统以及我校电子政务平台结合起来，形成统一的科技防控网络。
　　　　六、加强动态监管，构建长效机制（2013年2-12月）
　　　　1、加强动态监管。以年度为周期，根据法律法规和规章制度的调整、上级机关和主管部门有关职责权限的变更、防控措施落实的效果以及反腐倡廉实际需要，及时调整、完善廉政风险点内容、等级和防控措施，强化对廉政风险的动态监控。
　　　　2、构建长效机制。（1）建立健全检查考核机制。研究制定考核标准，采取定期自查、年度检查、社会评议等方式，对风险防控各项措施落实情况进行考核评估。（2）建立健全纠错整改机制。根据监督检查和考核评估发现的问题，制定工作措施，完善管理方案。（3）建立健全责任追究机制。完善相应的诫勉谈话、限期整改和组织处理等方面责任追究的规定，对廉政风险防控工作不力、出现问题的进行责任追究。
　（三）总结提高阶段（2014年1月―2014年12月）
　　　　通过总结分析，推广成功的经验做法，解决工作中的薄弱环节和突出问题，使风险查找更为准确，风险防控更为有效，风险防控预警系统更加完善，形成具有潍坊市体校特色的廉政风险防控体系。
　　　　四、保障措施
　　　（一）加强组织领导。学校把廉政风险防控工作作为反腐倡廉建设的重要内容，成立以校长王万胜任组长，班子成员任副组长、各科室主要负责人为成员的内控机制建设领导小组，负责内控机制建设的组织领导。领导小组具体负责内控机制建设的组织协调、督促检查和调度指导日常工作。
　　　　（二）严格落实责任。学校班子成员要按照党风廉政建设责任制的要求，切实履行“一岗双责”，带头查找廉政风险点，带头制定和落实防控措施，带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防控工作。坚持“谁有风险谁防，谁是领导谁控”的原则，将防控责任层层分解落实到各项工作、各个环节的每一个相关人员，做到全员防控、全程防控。
　　　　（三）强化监督检查。学校把推进廉政风险防控纳入惩治和预防腐败体系建设检查考核内容，班子成员要身体力行，率先垂范，带头排查班子和个人存在的廉政风险点，带头分析原因，带头制定和落实防控措施，增强发现问题、解决问题、修改完善的能力。结合工作任务分工，梳理现有职权，
分析研究权力运行中存在的问题和对策，制定切合工作实际、程
序优化、具有体育特色的权力运行制度，编制职权明确的权力运
行流程，为扎实做好体校党风廉政建设和反腐败工作奠定坚实基
础。
　　　　（四）搞好分类指导。加强廉政风险防控示范点建设，根据示范点的不同类别，加强针对性指导，鼓励示范点大胆探索廉政风险防控的新方法、新路子。大力宣传推广先进经验，充分发挥示范点的示范、引导作用，不断将廉政风险防控工作推向深入。